PTB 2006-07 - FAO

Table des matières Introduction du Directeur général v Contexte d'un Programme de travail et budget rationalisé 1
Application d'une gestion axée sur les résultats et complémentarité des
documents 1
Évaluation des risques 2
Vue d'ensemble des différents scénarios de ressources 6 Considérations stratégiques 8
Objectifs du Millénaire pour le développement 8
Suivi de l'évaluation indépendante de la décentralisation 9
Dimensions régionales 9
Application du Cadre stratégique de la FAO 10
Promouvoir l'approche interdisciplinaire 12
Partenariats 14
Diffusion des messages de la FAO 15
Plan d'action pour les ressources humaines 16
Ressources extrabudgétaires 18
Gains d'efficience et de productivité 21 Cadre financier 28
Dispositif proposé pour les dépenses de sécurité de la FAO, y compris
projet de résolution de la Conférence 28
Projet de résolution soumis à la Conférence pour adoption 31
Budgétisation des investissements 32
Vue d'ensemble des augmentations de coûts 33
Analyse financière du Fonds général et des fonds connexes et projet de
résolution
de la Conférence concernant les recettes accessoires 38
Projet de résolution soumis à la Conférence pour adoption 41
Financement du budget 41
Projet de résolution soumis à la Conférence pour adoption 43 Vue d'ensemble des propositions 44
Approche suivie pour la définition des priorités 44
Définition et impact des différents scénarios de ressources 45
Vue d'ensemble des ressources totales disponibles 55
Tableaux récapitulatifs 57 Annexe I: Exposés de programme 63 Chapitre 1: Politique et direction générales 63
Grand Programme 1.1: Organes directeurs 63
Grand Programme 1.2: Politique, direction et planification 64
Grand Programme 1.3: Coordination extérieure et liaison 66 Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 68
Grand Programme 2.1: Production agricole et systèmes de soutien 68
Grand Programme 2.2: Politiques et développement alimentaires et agricoles
78
Grand Programme 2.3: Pêches 86
Grand Programme 2.4: Forêts 91
Grand Programme 2.5: Contributions au développement durable et
programmes spéciaux 94 Chapitre 3: Coopération et partenariats 101
Grand Programme 3.1: Assistance aux politiques 101
Grand Programme 3.2: Soutien à l'investissement 104
Grand Programme 3.3: Opérations de terrain 105
Grand Programme 3.4: Représentants de la FAO 107
Grand Programme 3.5: Coopération avec les partenaires extérieurs 108
Grand Programme 3.9: Gestion du programme 110 Chapitre 4: Programme de coopération technique 111 Chapitre 5: Services de soutien 115
Grand Programme 5.1: Soutien à l'information et aux publications 115
Grand Programme 5.2: Administration 116 Chapitre 6: Charges communes 120 Chapitre 7: Imprévus 122 Chapitre 8: Budgétisation des investissements 123 Chapitre 9: Dépenses de sécurité 126
Grand Programme 9.1: Sécurité au Siège 126
Grand Programme 9.2: Sécurité sur le terrain 126 Chapitre 10: Transfert au Fonds de péréquation
des impôts 128 Annexe II: Dimensions régionales 129
Afrique 130
Asie et Pacifique 133
Europe 136
Amérique latine et Caraïbes 139
Proche-Orient 142 Annexe III: Tableaux détaillés du Budget-programme 145 Abréviations 161 Introduction du Directeur général
J'ai l'honneur de présenter à la Conférence les propositions du Programme
de travail et budget (PTB) 2006-07. Ces propositions ont été dérivées du
Plan à moyen terme (PMT) 2006-11, qui avait été approuvé par le Conseil en
novembre 2004. Elles visent également à répondre à l'évolution rapide des
circonstances et aux orientations collectives faites par le Comité du
Programme, le Comité financier et le Conseil concernant les priorités de
programme, le niveau du budget, ainsi que la teneur et la présentation du
PTB, lors de leur examen du Sommaire du Programme de travail et budget
(SPTB) 2006-07. Les avis des comités techniques ont également été pris en
considération, chose qu'il n'a pas été possible de faire de manière
détaillée dans le SPTB. Ce PTB, qui s'efforce en général d'éviter la répétition d'informations d'un
document à l'autre, de recourir davantage au site Web de la FAO et
d'améliorer son ciblage, obéit aux souhaits formulés par les organes
directeurs, qui souhaitaient un document nettement plus concis que par le
passé. Je me réjouis du débat plus vaste lancé au sein des comités, et
approuvé ensuite par la session de juin du Conseil afin d'aller au-delà de
la question de la longueur du document et d'entamer un dialogue visant à
rationaliser le processus d'établissement du budget-programme de la FAO. Le
Secrétariat désire au plus haut point appuyer cet effort renouvelé afin
d'atteindre l'objectif commun de rationalisation des documents de
planification de la FAO et d'établissement de liens plus précis entre les
décisions budgétaires et la formulation du Programme de travail
correspondant. Certains processus de la FAO sont pratiquement uniques au sein du système
des Nations Unies, comme la présentation d'estimations détaillées de
ressources dans le PMT à évolution continue sur six ans, la préparation et
l'examen détaillé du SPTB en tant que synthèse analytique du PTB et la
pratique fermement enracinée, consistant à préparer deux scénarios
budgétaires, voire davantage, dans le PTB. En fait, le Conseil, à sa
dernière session, a demandé l'établissement de quatre scénarios différents.
Les organes directeurs souhaiteront peut-être se poser la question de
savoir si ces pratiques administratives onéreuses facilitent une mise en
correspondance rationnelle des demandes adressées par les Membres et des
ressources mises à la disposition de l'Organisation dans le cadre des
ouvertures de crédit budgétaires. La version intégrale du PTB développe les trois scénarios déjà présentés
dans le Sommaire, à savoir le scénario de croissance réelle zéro (CRZ), qui
maintient le pouvoir d'achat en prévoyant dans les crédits les
augmentations de
coûts prévues et qui constitue la base pour les autres scénarios; la
proposition de croissance réelle (CR), d'environ 2,5 pour cent par an, qui
constitue un investissement collectif modeste afin de mettre en ?uvre un
programme de travail mieux à l'écoute des demandes exprimées par les
Membres; et un scénario de croissance nominale zéro (CNZ) qui prévoit une
réduction réelle de 5,7 pour cent, y compris une réduction de 4 millions de
dollars EU des crédits du Programme de coopération technique (PCT). Un scénario de croissance réelle plus élevé (CR+), de 9,25 pour cent pour
l'ensemble de l'exercice biennal, a été demandé par de nombreux Membres des
comités et du Conseil après leur examen du SPTB, pour amorcer un
redressement après une période prolongée d'austérité budgétaire et
permettre à l'Organisation de remplir son rôle très utile au service des
Membres. Il n'a pas été possible d'achever à temps les travaux sur ce
scénario pour l'inclure dans un seul document du PTB à soumettre aux
sessions de septembre du Comité du Programme et du Comité financier, qui
sont les premières instances intergouvernementales chargées, en vertu de
leur mandat, d'examiner la version intégrale du PTB. En conséquence, le
scénario de CR+ est transmis dans un Supplément au PTB. Lorsque j'ai appliqué le principe de maintien du pouvoir d'achat dans le
scénario de CRZ, j'ai répondu au souhait exprimé par de nombreux Membres,
qui désiraient que la forte hausse des coûts de la sécurité, sur laquelle
nous n'avions aucun contrôle et qu'il nous fallait absorber, ne porte pas
préjudice au travail de fond de l'Organisation. La FAO a été confrontée à
une augmentation exceptionnelle du coût lié à la sécurité et à la
protection du personnel et des biens de l'Organisation après les événements
du 11 septembre 2001. Les augmentations de dépenses depuis la préparation
du PTB 2002-03 ont atteint 10,6 millions de dollars sur une base biennale.
Pour maintenir le pouvoir d'achat, il fallait prévoir dans le scénario de
CRZ une provision spéciale pour cette augmentation de coûts car il ne
serait pas logique de dénommer un scénario CRZ s'il prévoit en fait une
réduction nette des programmes de la FAO. Des financements adéquats doivent
être fournis par les Membres pour assurer un environnement sûr de travail
et je suis confiant que ceux-ci trouveront une façon équitable de couvrir
les dépenses extraordinaires liées à la sécurité, comme cela a été fait
pour d'autres organisations du système des Nations Unies. La version intégrale du PTB continue à mettre l'accent sur l'évaluation des
risques et des opportunités. Lors de l'examen des principaux risques pour
les résultats budgétaires, financiers et opérationnels de 2006-07, je
continue à proposer des mesures pratiques aux Membres. Il s'agirait par
exemple de modifier le traitement des Recettes accessoires afin de financer
pleinement les crédits budgétaires jusqu'au rétablissement de la situation
financière de l'Organisation. La création d'un nouveau chapitre budgétaire
consacré aux dépenses de sécurité, qui a été appuyé à l'unanimité par le
Comité financier et le Conseil, et la mise en place d'un dispositif pour
les dépenses d'équipement, approuvé par la Conférence à sa dernière
session, amélioreront également la gestion financière. Une question
importante, qui n'est pas directement liée au Programme de travail du
prochain exercice, est l'appui que la Conférence est invitée à apporter au
financement approprié de l'amortissement de l'obligation de dépenses au
titre de l'assurance maladie après cessation de service. Je continue également à accorder toute l'attention voulue à la fixation
d'objectifs stimulants mais réalistes de gains d'efficacité, qui est une
fonction habituelle et permanente de la gestion. Les initiatives actuelles
comprennent les processus de gestion des ressources humaines,
l'identification des possibilités d'externalisation et de délocalisation,
l'utilisation de nouvelles technologies pour l