11e SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES
Quito, Équateur, 4-9 novembre 2014
Point 14.3 de l'ordre du jour
|[pic] [pic] CMS |
|[pic] |CONVENTION SUR |Distribution: Générale |
| |LES ESPÈCES | |
| |MIGRATRICES |PNUE |
| | |/CMS/COP11/Doc.14.3/ |
| | |Rev.1 |
| | |16 octobre 2014 |
| | | |
| | |Français |
| | |Original: Anglais |
Budget proposÉ pour la pÉriode triennale 2015-2017
|Résumé des modifications introduites le 16 Octobre au document |
|PNUE/CMS/COP11/Doc 14.3 d'origine du 1er août 2014 |
| |
|Modifications apportées à l'Annexe I: |
|. les chiffres sont en Euros. |
| |
|Modifications apportées à l'Annexe II |
|. les chiffres sont en Euros; |
|. Ajout du Kirghizistan qui a été omis par erreur; |
|. «Barème ajusté » (Adjusted scale) corrigé pour les Îles Cook; |
|. Contributions proposées ajustées (adjusted proposed contributions) de |
|toutes les parties afin de refléter l'introduction du Kirghizistan et la|
|correction du «barème ajusté» pour les Îles Cook. |
Budget proposÉ pour la pÉriode triennale 2015-2017
(Note du Secrétaire exécutif)
I. Introduction
1. Le présent document répond aux paragraphes 12 à 14 de l'Annexe IV à la
Résolution 10.1 de la Conférence des Parties (COP), par lesquels il a
été décidé qu'une proposition de budget triennal doit être transmise
par le Secrétariat et mise à la disposition des Parties 90 jours avant
la réunion de la COP.
2. Conscient des contraintes financières actuelles subies par les
gouvernements, le Secrétaire exécutif a préparé trois propositions de
budget visant à maintenir toute augmentation au strict minimum, tout
en accordant une très grande importance à la nécessité de faire en
sorte que les ressources soient utilisées de la façon la plus
économique et efficace possible.
3. Dans le cadre de l'élaboration de ses propositions de budget, le
Secrétaire exécutif a été guidé par la nécessité de mettre l'accent
sur les efforts prodigués par le Secrétariat pour optimiser l'appui à
la mise en ?uvre des objectifs de la Convention. A cette fin, le
Secrétaire exécutif a adapté les ressources du Secrétariat pour
atteindre les objectifs stratégiques ci-après:
a) APPUI À LA MISE EN OEUVRE - fournir des fonds de lancement pour
entreprendre des activités et faire des ajustements de personnel, afin
d'appuyer la mise en ?uvre des objectifs de la Convention et des
résolutions pertinentes;
b) PROMOUVOIR DES SYNERGIES AU SEIN DE LA CMS ET DE LA FAMILLE CMS -
Optimiser les synergies pour augmenter l'efficacité des ressources,
développer la spécialisation, et réorienter les économies réalisées et
améliorer les ressources en vue de renforcer l'appui à la mise en
?uvre;
c) PARTENARIATS PROGRAMMATIQUES - Mettre en place des partenariats
stratégiques avec les ONG et les parties prenantes concernées, et
participer à des initiatives conjointes entre le PNUE, des
organisations intergouvernementales et des accords multilatéraux sur
l'environnement, afin d'orienter les efforts collectifs vers des
approches cohérentes et coordonnées pour appuyer la mise en ?uvre de
la Convention;
d) INFORMATION ET SUIVI SCIENTIFIQUES - Coordonner la recherche et
utiliser les connaissances et les compétences du Conseil scientifique
et des principaux partenaires, afin de donner des avis scientifiques
robustes et en temps voulu à la COP, pour une prise de décisions;
e) INFORMATION ET SENSIBILISATION - Accroître la visibilité de la
Convention en augmentant le nombre de ses membres dans toute la
Famille CMS, et en utilisant les technologies modernes et les réseaux
de médias pour donner accès à des informations fiables, afin de
promouvoir la réalisation des objectifs de la Convention;
f) PARTENARIATS STRATÉGIQUES - Développer des partenariats stratégiques à
long terme avec les principaux bailleurs de fonds et d'autres
institutions de financement, pour faire en sorte que les programmes
prioritaires de la Famille CMS reçoivent des ressources adéquates et
prévisibles;
g) RENFORCEMENT DES CAPACITÉS - Mettre au point des outils d'appui et des
programmes d'assistance technique pour aider les Parties à mettre en
?uvre la Convention et faciliter l'adhésion de nouvelles Parties à la
Convention.
4. D'autre part, le Secrétaire exécutif applique actuellement un certain
nombre de mesures visant à améliorer l'efficacité du fonctionnement du
Secrétariat et à optimiser l'efficacité des ressources qui lui sont
confiées. Ces mesures comprennent :
a) Optimiser l'utilisation du budget consacré aux déplacements, en
instituant des plans de voyage trimestriels à l'échelle de la Famille
CMS qui réduisent les frais de déplacement : a) en permettant une
représentation conjointe du personnel de la Famille CMS aux réunions;
b) en faisant des économies substantielles de frais de déplacement
grâce à l'achat de billets longtemps avant les dates de voyage;
b) Utiliser davantage la technologie, y compris : l'utilisation des
espaces de travail en ligne pour la collaboration; les technologies de
communication axées sur Internet pour des réunions virtuelles; les
technologies relatives aux bases de données, qui sous-tendent le
nouveau site Internet, pour faciliter l'accès aux données de la
Famille CMS;
c) Améliorer les connaissances et les compétences du personnel de la
Famille CMS, en veillant tout particulièrement à ce que l'ensemble du
personnel reçoive la formation obligatoire de l'ONU et ait la
possibilité de développer davantage leurs compétences.
II. Budget proposé
5. Trois scénarios ont été présentés dans l'Annexe I pour la période
triennale 2015 - 2017, à savoir : i) un scénario de croissance réelle
zéro (Scénario 1); ii) un scénario de croissance réelle de 3%
(Scénario 2); iii) un scénario de croissance réelle de 5% (Scénario
3). Tous les scénarios intègrent un taux d'inflation de 2% par an,
pour tenir compte de l'impact de l'inflation sur les dépenses de
personnel statutaire, telles que les indemnités de poste et autres
prestations, ainsi que les augmentations et révisions habituelles de
traitement à l'intérieur d'une classe. Les trois scénarios se
complètent; les Scénarios 2 et 3 indiquent ainsi les coûts
supplémentaires des activités supplémentaires proposées.
Principaux avantages des différents scénarios proposés
6. Le tableau 1 indique les principaux avantages de chaque scénario
proposé. Tout en étant conscient des conditions économiques actuelles,
le Secrétaire exécutif est d'avis que l'augmentation modeste du budget
proposée dans le Scénario 3 aurait le plus grand effet sur la
Convention, car elle permettrait au Secrétariat de concentrer ses
efforts sur la mise en ?uvre des priorités établies par les Parties.
Dans le cadre du Scénario 1, le Secrétariat devrait déployer des
efforts considérables pour mobiliser des ressources extrabudgétaires
avant de pouvoir commencer la mise en ?uvre. En vertu de ce scénario,
la difficulté de mobiliser des contributions volontaires dans les
conditions économiques actuelles compromettra sérieusement sans doute
la mise en ?uvre réussie du programme. Bien que le Scénario 2
comprenne des fonds de lancement pour permettre au Secrétariat de
commencer une mise en ?uvre dans un certain nombre de domaines
prioritaires essentiels, les fonds alloués chaque année aux activités
restent relativement modestes. Il convient de noter qu'en termes
monétaires, la différence de coût entre le Scénario 1 et le Scénario 3
est de 388 002 E (soit 129 334 E par an), ce qui, lorsqu'on partage ce
montant entre les 120 Parties à la Convention, se traduit par une
légère augmentation seulement des contributions de chaque Partie (voir
l'Annexe II), mais contribuerait grandement à doter le Secrétariat de
capacités pour pouvoir remplir ses fonctions et catalyser des
ressources supplémentaires pour la mise en ?uvre du programme.
Tableau 1
Principaux avantages des scénarios proposés
|Scénario 1 |50% d'un poste P-2 pour appuyer la mise en ?uvre de |
|(croissance |l'Initiative sur les mammifères d'Asie Centrale; |
|réelle zéro)|60 000 E alloués pour l'appui aux activités liées à la |
| |mise en ?uvre;
